（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(4-5)

　　云和县综合指挥和大数据中心是县政府直属的公益一类事业单位，于2019年5月30日正式挂牌成立。

　　1.统筹推进全县综合指挥体系建设，研究综合指挥中心运营管理模式和工作机制，协调、指导、监督部门推进综合指挥业务整合和数据治理；为全县综合指挥工作提供技术支撑和保障，建立统一快速有效的综合协调、联动和处置机制，提升数据分析和风险预判能力。

　　2.组织、指导、协调全县公共数据、智慧城市和电子政务发展服务工作。牵头推进政府数字化转型工作。制定发展规划及对重大问题进行研究并提出对策建议。

　　3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定数据标准规范并组织实施管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。

　　4.统筹推进电子政务基础设施建设管理，统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

　　5.深化最多跑一次改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进政府数字化转型工作开云上术设计。

　　6.负责县级自建系统、公共应用基础支撑平台的安全管理工作，指导监督有关部门单位的数据安全管理工作。

　　7.负责县级公共数据 、电子政务、智慧城市和数字政府信息化项目年度计划、审核和绩效评价等工作。

　　从预算单位构成看，云和县综合指挥和大数据中心部门决算包括：中心本级决算。

　　2020年度收入总计831.33万元，支出总计831.33万元,与2019年度相比，各增加439.16万元，增长111.98%。主要原因是：本单位是2019年5月新成立的单位，当年收支据实列支，2020年人员陆续到位，各项工作正常展开，步入正轨。

　　本年收入合计814.80万元；包括财政拨款收入814.80万元（其中，一般公共预算814.80万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　本年支出合计670.36万元，其中基本支出238.11万元，占35.52%；项目支出432.25万元，占64.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2020年度财政拨款收入总计831.33万元，支出总计831.33万元，与2019年相比，各增加439.16万元，增长111.98%。主要原因是本单位是2019年5月新成立的单位，当年收支据实列支，2020年人员陆续到位，各项工作正常展开，步入正轨；财政拨款支出年初预算数776.28万元，完成年初预算的86.36%，主要原因是项目支出其中一个核心交换机的采购因信创原因延后，且流标需重新招投标致该项目流程不能在年度内完成而延迟到下一年度支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出670.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.85万元，增长101.61%。主要原因是：本单位是2019年5月新成立的单位，当年收支据实列支，2020年人员陆续到位，各项工作正常展开，步入正轨。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出670.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.45万元，占43.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出333.13万元,占49.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15.86万元,占2.37%；卫生健康（类）支出9.75万元,占1.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.18万元,占2.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.28万元，支出决算为670.36万元，完成年初预算的86.36%，主要原因是：项目支出其中一个核心交换机的采购因信创原因延后，且流标需重新招投标致该项目流程不能在年度内完成而延迟到下一年度支付。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.60万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行财经纪律，加强财务监督，厉行节约。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为144.91万元，支出决算为235.98万元，完成年初预算的162.85%，决算数大于预算数的主要原因：本单位2019年5月正式挂牌成立，2019年度按实列支；2020年项目支出的个数和金额都有较大增加。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为533.24万元，支出决算为333.13万元，完成年初预算的62.47%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出其中一个核心交换机的采购因信创原因延后，且流标需重新招投标致该项目流程不能在年度内完成而延迟到下一年度支付。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出（类）住房上术设计改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的166.79%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加（本单位2020年度领导调入及公开招聘事业人员共4人）。

　　人员经费206.30万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费31.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、 公上术设计务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为0.51万元，完成预算的20.48 %，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，另一方面是加强财务监督，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控餐饮浪费。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0.51万元，占100%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

　　全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元， 2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为 2.49 万元，支出决算为0.51万元，完成预算的20.48 %,主要用于接待上级部门、周边县市部门来云开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，另一方面是加强财务监督，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控餐饮浪费开云上术设计。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计54人次。

　　其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待上级部门、周边县市部门来云开展公务活动等支出。接待7团组，54人次。

　　2020年度政府采购支出总额399.29万元，其中：政府采购货物支出399.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额399.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2020年12月31日，云和县综合指挥和大数据中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，云和县综合指挥和大数据中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金385.46万元，占一般公共预算项目支出总额的89.18%。 本年无政府性基金预算项目。

　　云和县综合指挥和大数据中心在2020年度部门决算中反映电子政务建设项目及政府数字化转型项目资金项目绩效自评结果。

　　电子政务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为333.24万元，执行数为193.73万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况：一是通过对电子政务外网进行升级改造，现已全面支持IPv6，出口带宽升至2G。二是贯彻落实全省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型有关工作要求、加快“浙政钉”迭代升级、全面推进“掌上办公”，完成“浙政钉”1.0版向2.0版迁移工作。三是整合全县自建政务服务移动端APP（公众号）。完成政务服务2.0接入和“浙里办” 升级。四是持续推进“最多跑一次”改革工作。落实政务服务2.0平台窗口端功能应用，提升政务服务办件线上受理率，推出一批高频事项智能秒办。五是根据省要求，在全市范围内率先完成云和县门户网站迁移至省政府集约化平台工作，并按照标准完成政策文件规范调整、入库，实现集约化平台内跨层级的资源相互调用。六是做好全年政府网站、网络、视频会议、四个平台等电子政务平台运维保障工作，全年无重大事故。发现的问题及原因：一是因 912工程影响，核心交换机设备采购项目延期到2020年12月启动公开招投标程序且第一次就流标，又因年底县财政封帐致该项目90%的款项计107.982万元需延期到2021年1月支付，对2020年项目资金的使用执行率造成较大影响。二是电子政务相关工作缺乏系统性推进。各责任部门间分工与合作等缺少完善的机制。三是支撑社会管理和服务的能力欠缺。四是政府数据资源的共享共建和具体应用水平不足，特别是本地的数据资源整合仍存在困难。五是宣传力度不够，形式单一。 下一步改进措施：一是强化“浙里办”运营与推广，通过各种媒体渠道和线下专题活动等大力宣传推广高频和特色应用；二是实施大数据治理应用为核心，大力推进政务数据和公共事业服务数据归集，稳步推进公共数据资源开放。三是建设和完善网络安全风险防控体系、完善组织保障体系。

　　保障云和县电子政务网络、视联网、政府网站、机房等基础设施安全稳定，保障“最多跑一次”政务服务网、基础治理四平台、党政机关无纸化办公系统等软件平台运行。

　　电子政务基础设施安全稳定，各软件系统平台运行流畅，有效支持我县政府数字化改革工作推进。

　　因 912工程影响，核心交换机设备采购项目延期到2020年12月启动公开招投标程序，项目开标日期为12月23日，中标价格为119.98万元。因年底县财政封帐的原因，该笔款项金额的90%，计107.982万元延期到2021年1月完成支付。对2020年项目资金的使用率造成较大影响。

　　政府数字化转型项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140万元，执行数为139.4万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市数据中心软件平台一期项目通过验收，县级数据中心平台顺利建成。二是成功举办2020年云和县政府数字化转型研修班，深入交流借鉴杭州市在政府数字化转型、城市大脑建设应用等方面的优秀做法和先行经验。发现的问题及原因：一是人民群众对政府数字化服务提出更高的需求。二是政府数据共享和安全利用尚需加大推进力度。三是多业务跨部门协同应用场景还在起步阶段。四是因机构改革，部分单位合并重组后，信息系统存在权属不分明的问题。五是对于微博，微信公众号等信息系统目录编制存在困难。下一步改进措施：一是推动跨政府部门业务的整体转型。二是培养政府部门专业化数字人才队伍。三是提升政府的数据应用、分析和管理能力，让政府的数字服务易创建、运行成本更低。四是吸引社会力量共建政府数字服务平台，缓解地方政府推动数据开放共享方面的压力，实现数据的增值利用。

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转开云上术设计，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

　　9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以各项外用于科技方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：云和县综合指挥和大数据中心2020年部门决算公开表（01-11表）