（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(6)

　　1.统筹推进全县综合指挥体系建设，研究综合指挥中心运营管理模式和工作机制，协调、指导、监督部门推进综合指挥业务整合和数据治理；为全县综合指挥工作提供技术支撑和保障，建立统一快速有效的综合协调、联动和处置机制，提升数据分析和风险预判能力。

　　2.组织、指导、协调全县公共数据、智慧城市和电子政务发展服务工作。牵头推进政府数字化转型工作。制定发展规划及对重大问题进行研究并提出对策建议。

　　3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定数据标准规范并组织实施管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。

　　上术设计

　　4.统筹推进电子政务基础设施建设管理，统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

　　5.深化最多跑一次改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进政府数字化转型工作。

　　6.负责县级自建系统、公共应用基础支撑平台的安全管理工作，指导监督有关部门单位的数据安全管理工作。

　　7.负责县级公共数据 、电子政务、智慧城市和数字政府信息化项目年度计划、审核和绩效评价等工作。

　　2022年度收入总计689.9万元，支出总计689.9万元,与2021年度相比，各增加减少735.04万元，下降51.58%。主要原因是：政府数字化项目资金减少。

　　本年收入合计689.9万元；包括财政拨款收入689.84万元（其中，一般公共预算689.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.06万元，占收入合计0.01%。

　　本年支出合计689.9万元，其中基本支出351.93万元，占51.01%；项目支出337.96万元，占48.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入总计689.84万元，支出总计689.84万元，与2021年相比，各增加减少735.04万元，下降51.58%。主要原因是政府数字化项目资金减少。；财政拨款支出年初预算数584.18万元，完成年初预算的118.09%，主要原因：一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出689.84万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少733.46万元，增长55.69%。主要原因是：一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出689.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.7万元，占50.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出281.2万元,占40.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.09万元,占3.64%；卫生健康（类）支出16万元,占2.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.84万元,占3.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.18万元，支出决算为689.84万元,完成年初预算的118.09%，主要原因是一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为336.25万元，支出决算为345.76万元，完成年初预算的102.83%，决算大于预算数的主要原因：政府数字化转型项目资金的增加。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为185万元，支出决算为281.2万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因：政府数字化转型项目资金的增加

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.36万元开云上术设计，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

　　人员经费329.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

　　公用经费22.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　上术设计

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是公车改革后无保有车辆；公务接待费支出决算为1.14万元，占100%，与2021年度相比，增减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约及因疫情原因，兄弟县市及上级部门来访减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。主要原因是2022年度未安排公务出国出境。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无保有车辆未产生运行维护费。

　　公务用车购置全年预算数为0万元开云上术设计，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是公务出行活动通过县公车中心统一派车，无需购买公务用车；

　　公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数持平，持平的主要原因是无保有车辆，所以无公车运行维护费支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的100%。国内公务接待14批次，累计109人次。主要用于接待上级部门、周边县市部门及技术支持单位等来云开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

　　其他国内公务接待支出1.14万元，主要用于接待上级部门、周边县市部门及技术支持单位等来云开展公务活动等支出。接待14批次，累计109人次。

　　2022年度政府采购支出总额166.08万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.46万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的8.5%。其中，授予小微企业合同金额4.12万元，占授予中小企业合同金额的29.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　截至2022年12月31日，云和县综合指挥和大数据中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，云和县综合指挥和大数据中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金337.51万元，占一般公共预算项目支出总额的57.78%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

　　组织对综合指挥和数据管理业务经费、综合指挥中心平台运维专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，云和县综合指挥和大数据中心项目绩效整体情况较好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。

　　云和县综合指挥和大数据中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，综合指挥和数据管理业务经费、综合指挥中心平台运维专项经费项目绩效自评具体情况如下：

　　综合指挥和数据管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28.066万元，执行数为28.066万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位全年业务活动正常开支、正常运转。；二是提高大数据中心的行政效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　综合指挥中心平台运维专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”开云上术设计。项目全年预算数为28.692万元，执行数为28.692万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以基层治理“四平台”为主平台，融入社会治理综合指挥中心、城市管理监督指挥中心等平台，接入12345政务咨询举报热线社会公共服务热线；二是为提升创新城市智慧管理模式发挥积极作用。发现的问题及原因：一是人民群众对12345政务咨询投诉举报热线普及应用的同时，也提出更高的要求，期望政务咨询投诉举报热线给人民群众提供的更优质、高效的服务；二是云和县96345的业务功能除了话务咨询业务外，还有通过微信转发便民信息的功能，在实际操作中发现目前微信转发的信息内容大多变相存在以私人盈利的目的，且转发的信息内容真实性不容易求证。下一步改进措施：一是加大12345政务咨询投诉举报热线工作人员业务能力，确保群众的投诉、咨询及时得到解答。；二是提升2345政务咨询投诉举报热线数据应用，推进数据治理,提供数据分析和风险预判功能,为政府科学决策提供依据。

　　项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；

　　是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。